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采购管理制度

一、凡购买原辅材料及包装材料等物资,均由各部门制定采购计划,报厂领导审核批准后,方可进行采购活动;采购活动均由购销部统一负责组织实施。

二、采购计划中应明确所需采购物品的名称、型号、规格、等级、质量要求、交货方式、交货日期。

三、采购的原辅材料及包装材料等物资应符合相应的产品标准要求。不得采购非食用性原辅材料生产食品;不得采购食品生产的废液、废料进行食品生产;不得采购有毒、有害、有疫病的原辅材料生产食品;采购获得生产许可证企业的产品进行生产。

四、采购的原辅材料及包装材料等物资要进行检验或验证。检验就是根据产品的特性,确定相应的特征指标,进行检验比对,来确定原辅材料及包装材料等物资的合格与否而作出一系列操作;验证就是查验采购物品的质量合格证明(如产品检验报告等,采购已实施生产许可证管理的产品作为原辅料时,应查验该产品的生产许可证)。检验或验证的手续、记录应当齐全。

五、对检验或验证后的物品,应出具检验结论或验证结论,报厂领导审核批准,作出接收或拒收的决定。

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